Годовой отчет 2014
Основано в 1886 году
Услуги по передаче электроэнергии
Объемы и структура потребления электроэнергии
| Показатель | Отпуск в сеть, млн кВт•ч | Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности, млн кВт•ч | Потери | |
|---|---|---|---|---|
| млн кВт•ч | % | |||
| Санкт-Петербург | 20 982 | 18 646 | 2 336 | 11,13 |
| Ленинградская область | 12 265 | 10 924 | 1 341 | 10,93 |
| Итого по ОАО «Ленэнерго» | 33 248 | 29 570 | 3 677 | 11,06 |
В 2014 г. в сети Компании из сетей ОАО «ФСК ЕЭС» и от производителей электроэнергии было отпущено 33 248 млн кВт•ч электроэнергии. Из этого объема Компанией передано потребителям и территориальным сетевым компаниям 29 570 млн кВт•ч электроэнергии. Потери электроэнергии составили 3 677 млн кВт•ч, или 11,06 %, от отпущенной в сеть ОАО «Ленэнерго» электроэнергии.
По сравнению с фактическими показателями 2013 г. объем оказанных услуг по передаче электроэнергии (объем полезного отпуска) снизился на 933 млн кВт•ч, или 3,2 %.
Снижение связано с тем, что в 2014 г. Санкт-Петербург и Ленинградская область были исключены из перечня регионов, на территории которых продолжает действовать механизм «последней мили». В результате заключения потребителями, имеющими присоединение к объектам ЕНЭС, прямых договоров с ОАО «ФСК ЕЭС» произошло снижение объема услуг ОАО «Ленэнерго».
За 2013 г. объем оказанных услуг по передаче электроэнергии данным потребителям составил 1 497,7 млн кВт•ч. Уход данных потребителей учтен при формировании тарифно-балансового решения на 2014 г. и не привел к возникновению выпадающих доходов ОАО «Ленэнерго».
В сопоставимых условиях (с учетом потребителей «последней мили») в 2014 г. наблюдается рост объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии относительно 2013 г. на 487 млн кВт•ч.
| Категория | 2013 | 2014 | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Промышленные потребители | 7 892 | 8 210 | 4,0 |
| Транспорт | 625 | 594 | –5,0 |
| Сельское хозяйство и пищевая промышленность | 362 | 344 | –5,0 |
| Непромышленные потребители | 4 762 | 4 644 | –2,5 |
| Государственные (муниципальные) организации и прочие бюджетные потребители | 261 | 267 | 2,4 |
| Население и приравненные группы потребителей | 6 150 | 5 921 | –3,7 |
| ТСО | 10 460 | 9 590 | –8,3 |
| Итого | 30 513 | 29 570 | –3,1 |
В 2014 г. произошел рост объема потребления промышленными потребителями, что связано с перераспределением части потребителей между группами промышленных потребителей и потребителей ТСО.
Снижение объемов потребления по другим категориям произошло по причине ухода промышленных потребителей на заключение прямого договора с ОАО «ФСК ЕЭС» (1 420,3 млн кВт•ч).
| Категория | 2013 | 2014 | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| ВН | 8 046 | 7 461 | –7,3 |
| СН1 | 756 | 784 | 3,8 |
| СН2 | 11 099 | 10 890 | –1,9 |
| НН | 9 712 | 9 544 | –1,7 |
| Всего | 29 613 | 28 680 | –3,2 |
В структуре отпуска электроэнергии по группам потребителей наибольший удельный вес составляет отпуск из сетей ОАО «Ленэнерго» в сети ТСО — 32,4 % в целом по ОАО «Ленэнерго», в том числе 25,7 % по Санкт-Петербургу и 43,9% от общей величины потребления по Ленинградской области. В основном новые ТСО формируются на базе крупных предприятий (промышленных площадок), передающих собственное электросетевое хозяйство в пользование ТСО.
По итогам 2014 г. наблюдается снижение потребления на низком уровне напряжения, что связано с сокращением объема потребления по группе «население и приравненные к ним потребители», а также уменьшение потребления на высоком уровне напряжения, что объясняется уходом потребителей «последней мили».
Структура объема оказанных услуг по передаче электроэнергии по уровням напряжения в 2014 г. %
Структура отпуска электроэнергии по уровням напряжения сходна со структурой отпуска по группам потребителей: основной объем услуг, оказываемых промышленным потребителям, тарифицируется по уровню ВН, непромышленным — по уровню СН2, населению — по уровню НН. Наименьший объем полезного отпуска (3 %) приходится на уровень напряжения СН1, поскольку в структуре сетевого оборудования ОАО «Ленэнерго» оборудование
| Наименование потребителя | Объем потребления, млн кВт•ч |
Доля в объеме оказанных услуг, % | |
|---|---|---|---|
| Полезный отпуск электроэнергии | 28 680 | 100 | |
| Санкт-Петербург | ОАО «ПК Балтика» | 29 | 0,10 |
| ОАО «Адмиралтейские верфи» | 69 | 0,24 | |
| ОАО ПК «Энергия» | 84 | 0,29 | |
| ОАО «Светлана» | 65 | 0,23 | |
| ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» | 48 | 0,17 | |
| ОАО «МЗ «Арсенал» | 23 | 0,08 | |
| Ленинградская область | ООО «Цемент» | 166 | 0,58 |
| ООО «ПГ Фосфорит» | 64 | 0,22 | |
| ООО «БалтНефтеПродукт» | 160 | 0,56 | |
| ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» | 46 | 0,16 | |
| ОАО «ВЛК» | 205 | 0,71 | |
| ЗАО «Тихвинский ферросплавный завод» | 268 | 0,93 | |
| ОАО «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» | 143 | 0,50 | |
| Итого по крупнейшим потребителям | 1 368 | 4,77 | |
В таблице указаны данные электропотребления только по наиболее крупным промышленным потребителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В целом количество потребителей с установленной мощностью более 670 кВт составляет более 2 000 по двум регионам.
Потери электроэнергии
| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 г. к 2013 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн кВт•ч | % | млн кВт•ч | % | млн кВт•ч | % | % | п. п. | |
| Санкт-Петербург | 2 334 | 10,70 | 2 270 | 10,45 | 2 336 | 11,13 | 2,9 | 0,68 |
| Ленинградская область | 1 245 | 9,80 | 1 161 | 9,51 | 1 341 | 10,94 | 15,5 | 1,4 |
| Итого по ОАО «Ленэнерго» | 3 578 | 10,37 | 3 431 | 10,11 | 3 678 | 11,06 | 7,2 | 0,95 |
По факту за 2014 г. потери в сетях ОАО «Ленэнерго» составили 3 678 млн кВт•ч, или 11,06 % от отпуска в сеть, что выше уровня 2013 г. на 246 млн кВт•ч в абсолютном выражении и на 0,95 п. п. в относительном.
| Показатель | 2012 | 2013 | Приведен анализ изменения относительной величины потерь с учетом перехода на определение отпуска в сеть по показаниям системы АИИС КУЭ в сопоставимых условиях.2014 | 2014 г. к 2013 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн кВт•ч | % | млн кВт•ч | % | млн кВт•ч | % | % | п. п. | |
| Санкт-Петербург | 2 334 | 10,70 | 2 270 | 10,45 | 2 103 | 9,61 | –7,4 | –0,84 |
| Ленинградская область | 1 245 | 9,80 | 1 161 | 9,51 | 1 222 | 9,45 | 5,3 | –0,05 |
| Итого по ОАО «Ленэнерго» | 3 578 | 10,37 | 3 432 | 10,11 | 3 326 | 9,55 | –3,1 | –0,55 |
Рост объема потерь связан с изменением с 1 июня 2014 г. способа определения величины отпуска электроэнергии из сетей ЕНЭС. Ранее при формировании фактического баланса электроэнергии по сетям ОАО «Ленэнерго» объем поступления электроэнергии из сетей ЕНЭС в сети ОАО «Ленэнерго» формировался согласованным расчетным способом. Применение указанного способа было обусловлено отсутствием системы учета по периметру ОАО «ФСК ЕЭС» — ОАО «Ленэнерго». Принцип расчетного способа заключается в приведении объема перетока электроэнергии, определенного по приборам учета (телеизмерениям), установленным на верхних границах объектов ЕНЭС по высокой стороне со стороны
Введение в эксплуатацию системы АИИС на границе ОАО «ФСК ЕЭС» — ОАО «Ленэнерго» повлекло за собой резкое увеличение отпуска электроэнергии в сети ОАО «Ленэнерго». Объем увеличения потерь вследствие изменения способа определения величины отпуска в сеть в сечении ОАО «Ленэнерго» — ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 352 млн кВт•ч. Объем потерь электроэнергии по сетям ОАО «Ленэнерго» по итогам 2014 г. в сопоставимых условиях сложился в размере 3 326 млн кВт•ч (или 9,55 % к отпуску в сеть), что ниже на 0,41 п. п. по сравнению с объемом потерь в сопоставимых условиях 2013 г. (3 432 млн кВт•ч, или 9,96 % к отпуску в сеть).
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Снижение потерь
Работа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ОАО «Ленэнерго» ведется в соответствии с федеральными и локальными нормативными актами, а также в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Ленэнерго» на период
Задачи Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
- Внедрение системы энергетического менеджмента в ОАО «Ленэнерго»
- Совершенствование процесса передачи электрической энергии: модернизация и построение новой модели умной сети на основе инновационных технологий и оборудования, внедрение систем технологического управления и эксплуатации сети
- Снижение к 2019 г. величины потерь в сопоставимых условиях на 21 % от уровня 2013 г.
- Оснащение приборами учета электроэнергии коммерческих присоединений и осуществление перехода на автоматизированное формирование объема оказанных услуг в 100 %-ном размере
- Снижение на 15 % потребления энергетических ресурсов на собственные и хозяйственные нужды и осуществление модернизации систем водо- и теплоснабжения зданий и сооружений Общества.
| Показатель | Единица измерения | План | Факт |
|---|---|---|---|
| Потери электроэнергии, в том числе | млн кВт•ч | 3 416 | 3 677 |
| % к ОС | 10,2 | 11,1 | |
| расход на собственные нужды подстанций | млн кВт•ч | 43 | 39 |
| Потребление ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе по видам ресурсов: | млн руб. | 200 | 192 |
| топливо и энергия: | т.у.т | 5 946 | 5 966 |
| млн руб. | 194 | 185 | |
| т.у.т на м3 площади помещений | 0,10 | 0,06 | |
| электрическая энергия | млн кВт•ч | 24 | 21 |
| млн руб. | 74 | 63 | |
| тепловая энергия | Гкал | 13 794 | 10 900 |
| млн руб. | 16 | 15 | |
| иное (дизельное топливо, керосин, бензин и др.) | тыс. т.у.т | 5 936 | 5 958 |
| млн руб. | 104 | 108 | |
| водоснабжение холодное | тыс. м3 | 276 | 273 |
| млн руб. | 6 | 6 | |
| Оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке | % | 15 | 9 |
Причины отклонения факта по оснащенности современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке от плана вызваны недопуском и противодействием со стороны управляющих компаний и ТСЖ, аварийным состоянием электрических устройств потребителей.
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности состоит из разделов, целевых подпрограмм (мероприятий) и сопутствующих мероприятий, которые подразделяются на мероприятия по снижению потерь электроэнергии при передаче и распределении по электрическим сетям и мероприятия по снижению расхода энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд и далее — на организационные и технические мероприятия.
К целевым относятся мероприятия, реализация которых обеспечивает сокращение потребления энергетических ресурсов (в том числе электроэнергии) и/или воды не менее чем на 15 % от годового потребления соответствующего ресурса, с окупаемостью 80 % вложенных средств за пять лет для потребления энергетических ресурсов и/или воды на производственные и хозяйственные нужды и окупаемостью не более десяти лет для мероприятий, обеспечивающих снижение потерь при передаче и распределении электроэнергии.
К сопутствующим мероприятиям по оптимизации расхода на производственные и хозяйственные нужды и мероприятиям по снижению потерь электрической энергии отнесены мероприятия, имеющие положительную энергетическую эффективность и не соответствующие критериям отнесения к целевым.
Мероприятия по выявлению бездоговорного потребления, отключению трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключению трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой, оптимизации мест размыкания с двусторонним питанием, выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ выполняются ежегодно и относятся к мероприятиям, которые поддерживают имеющийся уровень потерь электроэнергии и не влияют на показатели баланса электроэнергии Компании.
| Мероприятия | Годовой эффект от снижения потерь за счет выполненных мероприятий, млн кВт•ч |
|---|---|
| Организационные мероприятия | 206 |
| Выявление безучетного потребления | 49 |
| Выявление бездоговорного потребления | 157 |
| Технические мероприятия | 22 |
| Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 0,10 |
| Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 0,20 |
| Выравнивание нагрузок фаз в электросетях | 0,50 |
| Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | 2,10 |
| Установка и ввод в эксплуатацию устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях | 0,01 |
| Замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП | 13,2 |
| Замена перегруженных трансформаторов | 5,80 |
| Замена ответвлений в жилые дома на СИП | 0,03 |
| Перераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений | 0,20 |
| Мероприятия по совершенствованию учета электроэнергии | 74 |
| Всего | 302 |
На 2014 г. был запланирован совокупный эффект в натуральном выражении в размере 195,7 млн кВт•ч и в денежном выражении в размере 510,9 млн руб. По итогам 2014 г. эффект составил 302 млн кВт•ч в натуральном выражении и 964,1 млн руб. в денежном выражении. Эффект от реализации мероприятий, поддерживающих существующий уровень потерь, составил 160,03 млн кВт•ч. на сумму 219,9 млн руб.
Снижение потребления на хозяйственные нужды
Основными целевыми мероприятиями, обеспечивающими снижение потребления ресурсов на хозяйственные нужды, являются: внедрение энергоэффективных светильников, замена ртутных уличных ламп на светодиодные и натриевые, замена окон на пластиковые или деревянные с многокамерными стеклопакетами, герметизация зданий, теплоизоляция плоских крыш, теплоизоляция потолков верхних этажей.
По результатам 2014 г. эффект от реализации целевых мероприятий по снижению расхода ресурсов на хозяйственные нужды в целом по Обществу составил 5 966,5 тыс. т.у.т. (273 млн литров холодной воды) на сумму 185,4 млн руб. при плане 5 946,1 тыс. т.у.т. (276 млн литров холодной воды) на сумму 193,8 млн руб.
Выявление незаконного потребления электроэнергии
Объем выявленного безучетного потребления за 2014 г. составил 49 382 тыс. кВт•ч, что на 29 746 тыс. кВт•ч больше показателя 2013 г. Стоимость выявленного безучетного потребления за 2014 г. составила 150 310 тыс. руб. с НДС.
Объем выявленного бездоговорного потребления за 2014 г. составил 351 527 тыс. кВт•ч. Относительно факта 2013 г. показатель снизился на 167 458 тыс. кВт•ч. Стоимость выявленного бездоговорного потребления за 2014 г. составила 1 703 494 тыс. руб. (с НДС).
RAB-регулирование. Тарифы на передачу
Используемая нормативно-правовая база в части регулирования деятельности по передаче электроэнергии при использовании метода доходности инвестированного капитала:
- приказ Федеральной службы по тарифам от 30 марта 2012 г. №
228-э «Об утверждении Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала»; - приказ Федеральной службы по тарифам России от 18 августа 2008 г. № 183-э/1 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по тарифам предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования тарифов, касающихся перехода к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала, а также решений о продлении срока действия долгосрочного периода регулирования».
RAB (Regulatory Asset Base — регулируемая база инвестированного капитала) — это система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в расширение и модернизацию инфраструктуры.
Преимущества метода доходности инвестированного капитала
- стимулирование привлечения инвестиций;
- повышение капитализации регулируемых организаций;
- повышение качества стратегического планирования деятельности организаций;
- возможность сглаживать тарифные последствия реализации инвестиционных программ для потребителей услуг;
- создание экономической мотивации на снижение издержек, повышение надежности и качества оказываемых услуг;
- отсутствие «постатейного» контроля расходов со стороны органов регулирования.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2010 г. №
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 663) для ОАО «Ленэнерго» были пересмотрены утвержденные ранее параметры долгосрочного тарифного регулирования и период регулирования продлен до 2017 г. (распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13 июля 2012 г. №
При согласовании тарифно-балансовых решений на 2014 г. с региональными и федеральными органами исполнительной власти для ОАО «Ленэнерго» были утверждены индивидуальные условия регулирования по приросту «котловых» тарифов на передачу электроэнергии на 2014 г. на уровне, превышающем заданный Правительством Российской Федерации, что предусмотрено прогнозом социального-экономического развития Российской Федерации на 2014 г. для Санкт-Петербурга и Ленинградской области и обусловлено реализацией значительных инвестиционных программ.
| Показатель | Санкт-Петербург | Ленинградская область | Итого по ОАО «Ленэнерго» |
|---|---|---|---|
| Величина инвестиционного капитала (остаточная) на 1 января 2014 г., млн руб. | 64 668 | 24 236 | 88 904 |
| Величина капитальных затрат, учтенных при тарифном регулировании (САРЕХ), млн руб. | 87 247 | 23 915 | 111 162 |
| Норма доходности по годам на инвестиционный капитал — старый капитал, % | |||
| 2011 г. | 6 | 6 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 2017 г. | 11 | 11 | 11 |
| Норма доходности на инвестиционный капитал — новый капитал, % | |||
| 2011 г. | 12 | 12 | 12 |
| 2012 г. | 12 | 12 | 12 |
| 2013 г. и далее | 11 | 11 | 11 |
| Срок возврата инвестиционного капитала, лет | 35 | 35 | 35 |
Установление регулирующими органами тарифов на услуги по передаче электроэнергии
На 2014 г. тарифы на услуги по передаче электроэнергии были утверждены в рамках согласованных Федеральной службой по тарифам уровней по котловому принципу, то есть едиными на территории всего субъекта Российской Федерации.
Начиная с 2008 г. утверждаются единые «котловые» тарифы на услуги по передаче электроэнергии для всех потребителей, независимо от точки подключения к распределительным сетям в регионе (п. 42 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг от 27 декабря 2004 г. № 861), а также индивидуальные тарифы на передачу для расчетов между сетевыми компаниями.
Тарифы на передачу по Ленинградской области утверждены по схеме «котел сверху». В данной схеме платежи, собираемые сбытовыми компаниями, поступают в вышестоящую территориальную сетевую организацию ОАО «Ленэнерго», которая рассчитывается с нижестоящими территориальными сетевыми компаниями.
Тарифы на передачу по Санкт-Петербургу утверждены по схеме «смешанный котел». В данной схеме платежи, собираемые сбытовыми компаниями, поступают в вышестоящую территориальную сетевую организацию ОАО «Ленэнерго», которая рассчитывается со всеми нижестоящими территориальными сетевыми компаниями, кроме ЗАО «КировТЭК». Для ЗАО «КировТЭК» установлен индивидуальный двухставочный тариф по принципу «котел снизу» (данные компании оплачивают ОАО «Ленэнерго» услуги по передаче электроэнергии).
Помимо ОАО «Ленэнерго» свою деятельность по передаче электроэнергии осуществляют порядка 19 территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга и 31 организации на территории Ленинградской области.
| Показатель | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первое полугодие | Второе полугодие | Первое полугодие | Второе полугодие | Первое полугодие | Второе полугодие | ||
| Санкт-Петербург | |||||||
| Котловая НВВ | млн руб. | 9 070 | 9 984 | 10 139 | 12 713 | 13 970 | 12 456 |
| Темп прироста котловой НВВ, второе полугодие к первому | % | 10 | 25 | –11 | |||
| Средний «котловой» тариф | коп/кВт•ч | 94 | 103 | 104 | 131 | 142 | 141 |
| Темп прироста среднего «котлового» тарифа, второе полугодие к первому | % | 10 | 27 | –1 | |||
| Тариф для группы «прочие потребители» | коп/кВт•ч | 107 | 119 | 118 | 153 | 168 | 168 |
| Прирост тарифа для группы «прочие потребители», второе полугодие к первому полугодию | % | 11 | 30 | 0 | |||
| Ленинградская область | |||||||
| Котловая НВВ | млн руб | 6 308 | 6 645 | 6 493 | 7 693 | 8 360 | 7 710 |
| Темп прироста котловой НВВ, второе полугодие к первому | % | 5 | 18 | –8 | |||
| Средний «котловой» тариф | коп/кВт•ч | 114 | 121 | 103 | 127 | 132 | 131 |
| Темп прироста среднего «котлового» тарифа, второе полугодие к первому | % | 6 | 24 | –1 | |||
| Тариф для группы «прочие потребители» | коп/кВт•ч | 109 | 117 | 108 | 140 | 141 | 141 |
| Прирост тарифа для группы «прочие потребители» второе полугодие к первому | % | 8 | 29 | –1 | |||
| Итого по ОАО «Ленэнерго» | |||||||
| Котловая НВВ | млн руб | 15 378 | 16 629 | 16 633 | 20 406 | 22 330 | 20 165 |
| Темп прироста котловой НВВ, второе полугодие к первому | % | 8 | 23 | –10 | |||
| Средний «котловой» тариф | коп/кВт•ч | 101 | 110 | 103 | 130 | 138 | 137 |
| Темп прироста среднего «котлового» тарифа, второе полугодие к первому | % | 8 | 26 | –1 | |||
| Тариф для группы «прочие потребители» | коп/кВт•ч | 108 | 118 | 114 | 148 | 157 | 156 |
| Прирост тарифа для группы «прочие потребители», второе полугодие к первому | % | 10 | 30 | –1 | |||
Средний тариф на передачу во втором полугодии рассчитан как отношение необходимой валовой выручки во втором полугодии каждого года к объему полезного отпуска по соответствующим группам потребителей, в том числе «прочие потребители».
«Прочие потребители» — группа потребителей, которые, в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2, не входят в группу базовых потребителей, у которых максимальное значение заявленной мощности равно (или более) 20 МВт, и ее использование в год составляет более 7 500 ч (первая группа), а также населения и приравненных к нему категорий потребителей (вторая группа).
Отсутствие превышения уровня тарифов на передачу электрической энергии во втором полугодии относительно первого полугодия 2014 г. связано с исполнением регулирующими органами Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановления Правительства от 11 июня 2014 г. № 542 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам компенсации сетевым организациям выпадающих доходов, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, и принятии тарифных решений».
Динамика «котловой» необходимой валовой выручки и тарифов на передачу электроэнергии в Санкт-Петербурге
Динамика «котловой» необходимой валовой выручки и тарифов на передачу электроэнергии в Ленинградской области
Подробная информация об установленных тарифах на передачу электроэнергии в регионах присутствия Компании на
Выручка от деятельности по передаче электроэнергии
Объем фактической выручки от услуг по передаче электроэнергии без учета снижения на величину нагрузочных потерь в 2014 г. составил 37 133 млн руб., что на 3 099 млн руб. больше, чем в 2013 г.
| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Собст. | Всего | Собст. | Всего | Собст. | |
| Санкт-Петербург | 19 050 | 7 273 | 22 852 | 9 096 | 26 425 | 12 348 |
| Ленинградская область | 12 953 | 3 657 | 14 130 | 5 896 | 16 070 | 5 191 |
| Итого по ОАО «Ленэнерго» | 32 003 | 10 930 | 36 982 | 14 992 | 42 495 | 17 539 |
| Показатель | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 г. (факт) к 2014 г. (утв.), % | 2014 г. (факт) к 2013 г. (факт), % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Факт | Факт | Утверждено РЭК | Факт | ||||
| Ленинградская область | |||||||
| Выручка1 | млн руб. | 12 577 | 14 490 | 16 070 | 15 818 | –1,6 | 9,2 |
| Полезный отпуск электроэнергии | млн кВт•ч | 10 902 | 10 530 | 10 492 | 10 528 | 0,3 | –0,02 |
| Среднеотпускной тариф | коп/кВт•ч | 115,4 | 137,6 | 153,2 | 150,3 | –1,9 | 9,2 |
| Темп прироста среднеотпускного тарифа | % | 6 | 19 | 11 | –2 | ||
| Санкт-Петербург | |||||||
| Выручка1 | млн руб. | 16 954 | 19 545 | 26 425 | 21 315 | –19,3 | 9,1 |
| Полезный отпуск электроэнергии | млн кВт•ч | 19 104 | 19 083 | 18 676 | 18 152 | –2,8 | –4,9 |
| Среднеотпускной тариф | коп/кВт•ч | 88,7 | 102,4 | 141,5 | 117,4 | –17,0 | 14,6 |
| Темп прироста среднеотпускного тарифа | % | –8 | 15 | 38 | –17 | ||
| Итого по ОАО «Ленэнерго» | |||||||
| Выручка1 | млн руб. | 29 531 | 34 034 | 42 495 | 37 133 | –12,6 | 9,1 |
| Полезный отпуск электроэнергии | млн кВт•ч | 30 007 | 29 613 | 29 168 | 28 680 | –1,7 | –3,2 |
| Среднеотпускной тариф | коп/кВт•ч | 98,4 | 114,9 | 145,7 | 129,5 | –11,1 | 12,7 |
| Темп прироста среднеотпускного тарифа | % | –2,5 | 16,8 | 26,8 | –88,9 | ||
- Без снижения на величину нагрузочных потерь.
Снижение фактической выручки от деятельности по передаче электроэнергии относительно утвержденной по обоим субъектам Российской Федерации составило 5 363 млн руб., что обусловлено следующими факторами:
- завышение крупнейшими сбытовыми компаниями Санкт-Петербурга — ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ООО «Энергия Холдинг» — величины заявленной мощности потребителей, принимаемой для расчета «котловых» тарифов на передачу электроэнергии, относительно покупной мощности на оптовом и розничном рынке, в результате чего формируются неравнозначные одноставочные и двухставочные тарифы на передачу электроэнергии, применение которых приводит к снижению фактически полученной выручки относительно утвержденной;
- различная структура полезного отпуска электроэнергии по уровням напряжения и по полугодиям, сложившаяся по факту 2014 г. по сравнению с утвержденной;
- снижение полезного отпуска относительно утвержденного.
Причины отклонения фактической величины выручки от учтенной в тарифно-балансовых решениях:
- снижение объема оказываемых услуг на 488 млн кВт•ч, или на 2 %, что привело к снижению выручки на 687 млн руб.
- снижение среднего тарифа на 11 %, что привело к снижению выручки на 4 675,5 млн руб. Снижение среднего тарифа связано с разницей в объемах выручки за услуги по передаче электроэнергии, рассчитанной с использованием утвержденных регулирующими органами одно- и двухставочных тарифов в отношении одной и той же отдельно взятой сбытовой компании. В результате применения принятых тарифно-балансовых решений, в связи с наличием у сбытовых компаний возможности выбора вида тарифа для расчетов, у ОАО «Ленэнерго» в 2014 г. формируются выпадающие доходы в размере 5 362,5 млн руб.
| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 г. к 2013 г., % |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | ||||
| Выручка всего | 16 954 | 19 545 | 21 315 | 9 |
| Собственная выручка ОАО «Ленэнерго» | 5 856 | 7 105 | 8 853 | 25 |
| ОАО «ФСК ЕЭС» | 4 576 | 5 126 | 4 987 | –3 |
| Прочие ТСО | 3 363 | 4 010 | 4 063 | 1 |
| Потери в сетях ОАО «Ленэнерго» | 3 159 | 3 304 | 3 412 | 3 |
| Ленинградская область | ||||
| Выручка всего | 12 577 | 14 490 | 15 818 | 9 |
| Собственная выручка ОАО «Ленэнерго» | 4 058 | 6 198 | 5 848 | –6 |
| ОАО «ФСК ЕЭС» | 2 259 | 2 416 | 2 450 | 1 |
| Прочие ТСО | 4 666 | 3 764 | 5 103 | 36 |
| Потери в сетях ОАО «Ленэнерго» | 1 595 | 2 112 | 2 418 | 15 |
| Итого по ОАО «Ленэнерго» | ||||
| Выручка всего | 29 531 | 34 034 | 37 133 | 9 |
| Темп прироста, % | 1 | 15 | 9 | |
| Собственная выручка ОАО «Ленэнерго» | 9 914 | 13 303 | 14 700 | 11 |
| Темп прироста, % | 4 | 34 | 11 | |
| ОАО «ФСК ЕЭС» | 6 834 | 7 542 | 7 437 | –1 |
| Темп прироста, % | 7 | 10 | –1 | |
| Прочие ТСО | 8 029 | 7 774 | 9 166 | 18 |
| Темп прироста, % | 1 | –3 | 18 | |
| Потери | 4 754 | 5 415 | 5 829 | 8 |
| Темп прироста, % | –11 | 14 | 8 |
Динамика структуры необходимой валовой выручки по передаче электроэнергии в Санкт-Петербурге, млн руб.
Динамика структуры необходимой валовой выручки по передаче электроэнергии в Ленинградской области, млн руб.
Динамика выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии по регионам, млн руб.
| Показатель | Санкт-Петербург | Ленинградская область | Итого по ОАО «Ленэнерго» |
|---|---|---|---|
| Прочие потребители | 11 | 353 | 364 |
| Смежные сетевые организации | 135 | — | 135 |
| Энергоснабжающая организация | 817 | 2 346 | 3 163 |
| Гарантирующий поставщик | 19 808 | 12 791 | 32 599 |
| Всего | 20 771 | 15 490 | 36 261 |
Себестоимость услуг по передаче электроэнергии
Себестоимость услуг по передаче электроэнергии за 2014 г. составила 38 756 млн руб. и увеличилась на 2 853 млн руб., или на 7,9 %, по сравнению с 2013 г., в том числе подконтрольные расходы увеличились на 231 млн руб., или на 3,7 %, а неподконтрольные — на 2 622 млн руб., или на 8,9 %.
| Показатель | Показатели за |
Показатели за |
2014 | 2014 г. к 2013 г., % |
|---|---|---|---|---|
| Подконтрольные затраты | 5 502 | 6 329 | 6 560 | 3,7 |
| Материальные затраты | 464 | 497 | 517 | 3,8 |
| Работы и услуги производственного характера | 1 121 | 1 367 | 1 283 | –6,2 |
| Фонд оплаты труда | 2 596 | 2 939 | 3 153 | 7,3 |
| Прочие затраты | 1 321 | 1 525 | 1 608 | 5,5 |
| Неподконтрольные затраты | 26 842 | 29 575 | 32 196 | 8,9 |
| Покупная энергия на компенсацию потерь | 4 754 | 5 415 | 5 829 | 7,6 |
| Услуги по передаче электроэнергии сетями смежных РСК | 8 029 | 7 774 | 9 166 | 17,9 |
| Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» | 6 119 | 6 715 | 6 566 | –2,2 |
| Амортизация ОС и НМА | 6 270 | 8 254 | 8 967 | 8,6 |
| Лизинговые платежи | 803 | 123 | 76 | –38,5 |
| Прочие затраты | 867 | 1 294 | 1 592 | 23,1 |
| Итого затраты | 32 344 | 35 903 | 38 756 | 7,9 |
Динамика подконтрольных и неподконтрольных затрат по передаче электроэнергии, млн руб.
По сравнению с 2013 г. наблюдаются следующие изменения:
Подконтрольные затраты увеличились на 231 млн руб., или на 3,7 %, в основном за счет прироста фонда оплаты труда на 214 млн руб., или на 7,3 %, по причине индексации должностных окладов в связи с исполнением обязательства работодателя по Отраслевому тарифному соглашению, проводимых мероприятий по мотивации персонала ключевых должностей и профессий, изменения законодательства в части компенсации оплаты труда персоналу, занятому на работах с вредными условиями труда.
Неподконтрольные затраты увеличились на 2 622 млн руб., или на 8,9 %, по следующим причинам:
- покупная энергия на компенсацию потерь возросла на 414 млн руб., или на 7,6 %, за счет увеличения объема потерь на 73 млн кВт•ч, или на 2,1 % (рост затрат на 122 млн руб.), и увеличения нерегулируемого тарифа покупки потерь на 5,4 % по причине роста фактической цены АТС (увеличение затрат на 292 млн руб.);
- амортизация основных фондов и нематериальных активов увеличилась на 713 млн руб., или на 8,6 %, за счет увеличения балансовой стоимости в результате выполнения инвестиционной программы по вводу основных средств;
- прочие затраты увеличились на 299 млн руб., или на 23,1 %, из-за увеличения налога на имущество в связи с повышением в 2014 г. ставки налога по электросетевому оборудованию, подлежащему налогообложению с 1 января 2013 г., а также в связи с увеличением базы налогообложения в результате ввода ОС вследствие выполнения инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго»;
- произошло повышение стоимости услуг по передаче электроэнергии сетями смежных сетевых организаций на 1 392 млн руб., или на 17,9 %, в связи с индексацией индивидуальных тарифов со второго полугодия 2014 г.;
- оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» снизилась на 149 млн руб., или на 2,2 %, что в большей степени обусловлено снижением объема заявленной мощности на 363 МВт, или на 9,3 %, в результате ухода части потребителей по присоединениям «последней мили» и роста стоимости нагрузочных потерь на 50 млн руб., или на 6,1 %, при одновременном росте тарифов на содержание сетей ЕНЭС и оплату потерь в сетях ЕНЭС;
- лизинговые платежи снизились на 48 млн руб., или на 38,5 %, что связано с окончанием срока действия по договорам лизинга.
Финансовый результат от деятельности по передаче электроэнергии
| Показатель | 20121 | 20131 | 2014 | 2014 г. к 2013 г., % |
|---|---|---|---|---|
| Выручка от передачи электроэнергии по сетям | 28 816 | 33 207 | 36 261 | 9,2 |
| Себестоимость от передачи электроэнергии по сетям | 32 344 | 35 903 | 38 756 | 7,9 |
| Валовая прибыль от передачи электроэнергии по сетям | –3 529 | –2 696 | –2 495 | 7,5 |
| Проценты к уплате | 1 788 | 2 217 | 2 766 | 24,8 |
| Прочие расходы | 830 | 887 | 4 464 | 403,4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения от передачи электроэнергии по сетям | –6 146 | –5 800 | –9 725 | 67,7 |
| Налог на прибыль, относимый на деятельность по передаче | 427 | 646 | 884 | 36,9 |
| Чистая прибыль (убыток) от передачи электроэнергии по сетям | –6 573 | –6 446 | –10 609 | 64,6 |
- Показатели за
2012–2013 гг. приводятся согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г. с учетом ретроспективного отражения данных.
Причины формирования убытка от деятельности по передаче электроэнергии в 2014 г.
С 2011 г. Компанией осуществлен переход на регулирование по методу доходности инвестированного капитала (RAB-регулирование). Убыток по передаче электрической энергии за 2012 г. составил 6 573 млн руб., за 2013 г. — 6 446 млн руб., а за 2014 г. — 10 609 млн руб.
На возникновение убытка от деятельности по передаче электроэнергии оказывают влияние нижеперечисленные факторы:
- завышение Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга объема заявленной мощности по отношению к фактически потребляемой;
- превышение начисленной амортизации в бухгалтерском учете (срок полезного использования 21 год) над величиной возврата на инвестированный капитал (срок полезного использования 35 лет);
- применение механизма «сглаживания» в соответствии с методикой RAB-регулирования.
В 2014 г. сумма убытка по передаче электроэнергии увеличилась относительно уровня предыдущего отчетного года на 4 163 млн руб. Увеличение убытка по передаче в основном обусловлено ростом прочих расходов, относимых на деятельность по передаче за счет отражения резервов по разногласиям со смежными сетевыми организациями, списания убытков по проигранным делам по разногласиям со смежными сетевыми организациями, увеличением суммы процентов к уплате, а также налога на прибыль.
| Показатель | 20121 | 20131 | 2014 | 2014 г. к 2013 г., % |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль (убыток) по передаче электроэнергии | –6 573 | –6 446 | –10 609 | 64,6 |
- Показатели за
2012–2013 гг. приводятся согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г. с учетом ретроспективного отражения данных
Динамика валовой прибыли, прибыли до налогообложения и чистой прибыли по передаче электроэнергии млн руб.
| Показатель | Санкт-Петербург | Ленинградская область | Итого по ОАО «Ленэнерго» |
|---|---|---|---|
| Собственные средства на инвестиции и расходы из прибыли | 6 800 | 3 067 | 9 867 |
| Расходы из прибыли (проценты по кредитам, выплаты социального характера, дивиденды, прочие расходы) | 2 821 | 1 558 | 4 379 |
| Амортизация | 6 091 | 3 191 | 9 282 |
| Собственные средства на инвестиции (п. 1 — п. 2 — п. 3) | –2 112 | –1 682 | –3 794 |
| Сглаживание | –1 102 | –919 | –2 021 |
| Выпадающие доходы | 2 284 | –235 | 2 049 |
| Итого убыток по передаче, заложенный регуляторами | –930 | –2 836 | –3 766 |
В соответствии с утвержденными тарифами на 2014 г. у Общества образуется убыток от деятельности по передаче электроэнергии в размере 3 767 млн руб. В 2014 г. фактический убыток от деятельности по передаче электроэнергии составил 10 609 млн руб., что выше заложенного при регулировании на 6 843 млн руб., или на 181,7 %.
| Показатель | Санкт-Петербург | Ленинградская область | Итого по ОАО «Ленэнерго» |
|---|---|---|---|
| Выручка | –5 111 | –252 | –5 363 |
| Подконтрольные расходы | –49 | 462 | 413 |
| Неподконтрольные расходы | –1 465 | –887 | –2 352 |
| Налог на прибыль | 505 | 380 | 884 |
| Расходы из прибыли | 2 418 | 433 | 2 850 |
| Амортизация | –525 | 210 | –315 |
| Итого прирост убытка | –5 994 | –848 | –6 843 |
- Причины отклонений фактических показателей от показателей, учтенных при регулировании:
- Снижение выручки от реализации от учтенной регуляторами составило 5 363 млн руб. Основные причины: применение Комитетом по тарифам по Санкт-Петербургу в расчетах тарифных ставок завышенного объема заявленной мощности, отклонение фактической структуры потребителей по группам и по уровням напряжения от учтенной Комитетами при формировании баланса электроэнергии и мощности, изменение фактического полезного отпуска электроэнергии относительно учтенного Комитетами и перераспределение его по полугодиям 2014 г.
- Рост подконтрольных расходов по сравнению с учтенными регуляторами составил 413 млн руб. Наибольшее влияние оказало увеличение затрат на ремонт в связи с проведением дополнительных мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения потребителей (по предварительному согласованию с регулирующими органами), рост затрат на оплату труда по причине проводимых мероприятий по мотивации персонала ключевых должностей и профессий и изменения законодательства в части компенсации оплаты труда, занятым на работах с вредными условиями труда.
- Снижение неподконтрольных расходов составило 2 352 млн руб. Основное влияние оказали:
- снижение услуг по передаче электроэнергии сетями смежных сетевых организаций, что связано с наличием разногласий, которые в основном обусловлены отсутствием согласованных существенных условий договоров, предусмотренных требованиями действующего российского законодательства, в частности, подтверждение права владением объектов, отсутствие документов о технологическом присоединении, приборов учета, а также касаются применения в расчетах фактической или заявленной мощности;
- снижение расходов на покупную энергию на компенсацию потерь в связи с формированием нерегулируемого тарифа покупки потерь на уровне ниже прогноза регуляторов.
- Рост налога на прибыль составил 884 млн руб. Отклонение по налогу на прибыль связано с разными методиками расчета налога на прибыль. Регулятором не учитываются особенности налогового учета.
- Рост расходов из прибыли составляет 2 850 млн руб. Наибольшее влияние оказало создание резервов по разногласиям со смежными сетевыми организациями, списание убытков по проигранным делам по разногласиям со смежными сетевыми организациями.
- Амортизационные отчисления по факту 2014 г. на 315 млн руб. ниже амортизации, учтенной регулятором, что связано со снижением средней нормы амортизационных отчислений в результате изменения структуры по группам основных средств.