Инвестиционная деятельность

Долгосрочная инвестиционная программа

Долгосрочная инвестиционная программа ОАО «Ленэнерго» на 2014–2019 гг. (далее — Программа) была сформирована по поручению Минэнерго России (протокол от 3 декабря 2013 г. № 09-1183пр) с учетом продления периода тарифного регулирования до 2019 г. и утверждена приказом Минэнерго России № 562 от 29 августа 2014 г. В апреле 2014 г. были проведены слушания по проекту долгосрочной инвестиционной программы при Открытом правительстве, по итогам которых Программа была одобрена и рекомендована к утверждению.

В соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации № 1459-р от 17 августа 2013 г., были проведены слушания в Общественных экспертно-консультативных советах при Комитетах по тарифам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в ходе которых проект инвестиционной программы на 2014–2019 гг. получил положительные заключения.

В настоящем разделе приведены параметры Инвестиционной Программы актуальной на момент формирования презентационной версии Годового Отчета. В течение 2015 г. долгосрочная Инвестиционная Программа ОАО «Ленэнерго» может быть скорректирована.

Основные задачи инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго»

Инвестиционная программа разработана в соответствии со следующими документами:

• Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. с учетом перспективы до 2030 г., одобренная Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Правительства Российской Федерации от 13 августа 2012 г. № 24);
• Схема и программа развития регионов на 2012–2018 гг., утвержденная приказом Минэнерго России от 13.08.2012 № 387;
• Схема и программа развития электроэнергетики Санкт-Петербурга на 2012–2016 гг., утвержденная распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23 апреля 2012 г. № 51;
• Схема и программа развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011–2015 гг., утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2011 г. № 466;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518 «О программе подготовки к проведению в 2018 г. в Российской Федерации чемпионата мира по футболу»;
• Программа инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011–2017 гг., утвержденная Советом директоров ОАО «Ленэнерго» протоколом от 27 августа 2012 г. № 8.

Динамика капитальных вложений по направлениям, млн руб. без НДС

Увеличить Скачать XLS

Динамика ввода мощности, МВА

Увеличить Скачать XLS

Динамика ввода мощности, км

Увеличить Скачать XLS

В соответствии с утвержденной инвестиционной, объем капитальных вложений в 2014–2019 гг. составит 157 280 млн руб. без НДС. Объем финансирования утвержден в размере 188 773 млн руб. с НДС.

Приоритетными направлениями капиталовложений являются техническое перевооружение и реконструкция сетевого комплекса из-за высокого процента износа основного оборудования: на эти нужды приходится более 65 % от общего объема инвестиций. Оставшиеся 35 % капиталовложений будут направлены на новое строительство.

По итогам выполнения инвестиционной программы в 2014–2019 гг. основные фонды будут увеличены на 166 799 млн руб. Также будет соз­дана дополнительная трансформаторная мощность в размере 7 573 МВА, увеличена длина линий электропередачи на 6 358 км, что позволит увеличить пропускную способность, снизить аварийность, повысить качество и надежность функционирования энергосистемы и обеспечить технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям.

Реализация инвестиционной программы в 2014 г.

Инвестиционная программа ОАО «Ленэнерго» на 2014 г. была утверждена в составе ИПР на 2014–2019 гг. приказом Минэнерго России от 29 августа 2014 г. № 562 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977. Объем капитальных вложений составил 23,4 млрд руб.

Динамика капитальных вложений, млн руб. без НДС

Увеличить Скачать XLS

Динамика ввода мощности, МВА

Увеличить Скачать XLS

Динамика ввода мощности, км

Увеличить Скачать XLS

Увеличение капитальных вложений и ввода в основные фонды в 2014 г. было связано со следующими причинами:

• выполнение работ по договорам на технологическое присоединение по накопленным обязательствам, в том числе перед льготной категорией граждан;
• реализация мероприятий по обеспечению реновации сетевых активов;
• подготовка к прохождению осенне-зимнего периода 2013–2014 гг.

Планы по инвестиционной программе ОАО «Ленэнерго» в 2014 г. были выполнены на 91 % по объему освоения капиталовложений, на 84 % по вводу в основные фонды, на 78 % по объему финансирования. Компания ввела 1 450 МВА трансформаторной мощности при плане в 1 992 МВА и 2 490 км линий электропередачи при плане в 2 604 км.

Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено дос­рочным выполнением и финансированием работ по ряду направлений в 2013 г., изменением графика работ с учетом оформления разрешительной документации, а также смещением сроков работ на стороне абонентов по договорам технологического присоединения и уточнением физических параметров по объектам распределительной сети 0,4–10 кВ. Кроме того, негативное влияние на выполнение программы оказало ухудшение макроэкономических условий и возникновение дефицита ликвидности у опорного банка.

Источники финансирования капитальных вложений в 2014 г., %

Увеличить Скачать XLS

Основными источниками финансирования капитальных вложений ОАО «Ленэнерго» в 2014 г. стали заемные средства, дополнительная эмиссия акций, плата за технологическое присоединение, расчеты имуществом.

Наибольшая доля финансирования инвестиционной программы в 2014 г. пришлась на технологическое присоединение — 48,1 %. Расходы на техническое перевооружение и реконструкцию составили 18,8 %, на программы особой важности было направлено 7,7 % общего объема средств, на новое строительство — 4,7 %. На прочие программы было направлено 20,7 % всех средств.

Направление и структура капитальных вложений

В структуре капитальных вложений в 2014 г. расходы на техническое перевооружение и реконструкцию объектов составили 50,9 %, на новое строительство направлено 48,7 %, на прочие затраты направлено 0,4 % от фактически освоенных капитальных вложений.

Преобладание реконструкции в структуре расходов связано с реализацией мероприятий по обеспечению реновации сетевых активов.

За отчетный период объем капитальных вложений в новое строительство был снижен на 6 % (771 млн руб.), что было связано с переходом на завершающий этап реализации целевой программы «Реновация КЛ 6–110 кВ».

Сокращение объемов расходов на мероприятия по применению инновационных технологий и оборудования было связано со следующими факторами:

• исключение мероприятий НИОКР из инвестиционной программы по решению ОАО «Россети»;
• корректировка графика производства АИИС КУЭ розничного рынка, которая в свою очередь была вызвана ограничением допуска подрядных организаций к электроустановкам для производства работ коммунальными службами и товариществами собственников жилья.

По направлениям инвестирования в 2014 г. наибольший вес в общем объеме капитальных вложений занимает технологическое присоединение (51 %) — одно из основных направлений инвестиционной деятельности Компании, целью которого является исполнение накопленных обязательств по технологическому присоединению, в том числе перед льготной категорией потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Объем инвестиций по программам особой важности в 2014 г. составил 1 446 млн руб., или 6 %. В составе программ особой важности реализуются:

• программа реновации КЛ 6–110 кВ, финансируемая с использованием средств федерального бюджета;
• проект строительства КЛ 110 кВ Крестовская — Василеостровская в рамках Программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в Российской Федерации в 2018 г.

На техническое перевооружение и реконструкцию объектов 35 —110 кВ в 2014 г. было направлено 4 079 млн руб.(17 %), на новое строительство объектов 35–110 кВ — 1 002 млн руб. (4 %), на развитие распределительной сети 0,4–10 кВ — 1 527 млн руб. (7 %), на программу автоматизации технологического управления — 606 млн руб. (3 %), на программу внедрения систем АИИС КУЭ — 289 млн руб. (1 %).

Динамика капитальных вложений по направлениям, млн руб.

Увеличить Скачать XLS

Структура исполненной инвестиционной программы 2014 г., %

Увеличить Скачать XLS

Программа реновации кабельной сети напряжением 6–110 кВ в Санкт-Петербурге

Программа первоочередных мероприятий по реновации кабельных линий 6–110 кВ, финансируемая с привлечением бюджетных средств, разработана в целях повышения надежности работы кабельной сети в Санкт-Петербурге и обеспечения бесперебойного электроснабжения районов города.

По итогам 2014 г. исполнение плана капитальных вложений по программе реновации КЛ 6–110 кВ составило 105 %. Отклонение от плановых показателей связано с увеличением стоимости кабельной продукции из-за роста курса иностранных валют.

В 2014 г. в рамках реализации программы «Реновация КЛ 6–110 кВ» осуществлен ввод КЛ 110 кВ К-128, К-129, КЛ 35 кВ К-29, К-30 (КЛ 110 кВ ПС18А — ТЭЦ-1), КЛ 35 кВ КС-3, КС-4, КС-5, ПС86-ПС21 общей протяженностью 38,75 км в районах Санкт-Петербурга.

Реализация объектов обеспечила повышение надежности электроснабжения потребителей центральной части Санкт-Петербурга, а также Василеостровского, Кировского, Московского районов города, социально-значимых объектов (СПб ГУП «Горэлектротранс», ГУП «Петер­бургский метрополитен»), городских медицинских учреждений, объектов силовых структур, административных зданий, детских садов, школ и больниц в Кронштадте и в Санкт-Петербурге и позволила создать условия для подключения дополнительной нагрузки. Доля оборудования со сверхнормативными сроками после реализации проектов составила 0 % при показателе до реализации проекта — 100 %.

Наиболее значимые объекты инвестиционной программы 2014 г.

Новая РП-110 кВ с ВЛ 110 кВ для присоединения новых ПС 110 кВ «Каменногорск-тяговая», «12 км», «29 км», «46 км» ФГУП «Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта»

Реконструкция сети внешнего электроснабжения морского торгового порта Усть-Луга

Реконструкция ПС 110 кВ № 294

Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС № 89 (замена блочной схемы ОРУ-110 кВ на мостиковую с зарезкой существующей ВЛ 110 кВ) в части (Переустройство ВЛ 110 кВ Прг-3)

ПС № 124А с КЛ 110 кВ

Реконструкция КЛ 6–110 кВ в части КЛ 35 кВ К-29, К-30 (КЛ 110 кВ ПС 18А-ТЭЦ1)

Реконструкция КЛ 6–110 кВ в части КЛ 110 кВ К-128, К-129

Реконструкция КЛ 6–110 кВ в части КЛ 35 кВ КС-5, КС-3, КС-4, строительство новой КЛ 35 кВ ПС86-ПС21 взамен КЛ 35 кВ КЮ-1, КЮ-2, КЮ-3

Результаты реализации инвестиционной программы в 2014 г.

По итогам реализации инвестиционной программы в 2014 г. достигнуты следующие целевые показатели:

• снижение удельной стоимости по сравнению с 2011 г.:

  ПС 110 кВ (ВН) на 4,7 %;

  КЛ 110 кВ (ВН) на 8,9 %;

  КЛ 3–10 кВ на 8 %;

  ВЛ 0,4 кВ на 19,6 %.

• снижение доли оборудования со сверхнормативным сроком службы в 2014 г. по отношению к 2013 г. на 1,6 % (в 2014 г. — 56,4 %, в 2013 г. — 58 %);
• снижение удельной аварийности в 2014 г. по отношению к 2013 г. на 44 %: с 13,59 % до 7,62 %;
• рост объема потерь в электрических сетях на 1 % к началу 2015 г. (в абсолютном значении 11,06 % против 10,11 %) вследствие изменения способа определения величины отпуска в сеть в сечении ОАО «Ленэнерго» — ОАО «ФСК ЕЭС»;
• уровень физического износа основных средств в 2014 г. по сравнению с 2013 г. снизился и составляет в целом по Обществу 61 %, в 2013 г. этот показатель соответствовал 62 %;
• загрузка мощностей в 2014 г. составила 28 % (4 191 МВА от установленной мощности 14 895 МВА), прирост открытых центров питания — 1 шт. (ПС «Усть-Луга»);
• количество исполненных договоров технологического присоединения в 2014 г. составило 14 953 шт., в том числе льготной категории заявителей — 10 691 шт.;
• объем исполненных договоров технологического присоединения в 2014 г. составил 0,7 ГВт, в том числе льготной категории заявителей — 0,13 ГВт.